Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota
Effect alle taakvelden
Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges.
Structureel vanaf 2021, meer lasten € 115.000 en meer baten € 4.000, totaal een structureel nadeel van € 111.000.
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving van ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekkendheid van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 2 Openbare Orde en Veiligheid van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 111.000.
Overige kleine verschillen (structureel voordeel van € 3.000)