Lasten per programma/taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
** | Bestuur | 1.753 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
|---|---|---|---|---|---|
** | Burgerzaken | 881 | 869 | 869 | 869 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | 2.634 | 2.612 | 2.612 | 869 |
** | Crisisbeheersing en brandweer | 1.743 | 1.743 | 1.731 | 1.731 |
** | Openbare orde en veiligheid | 515 | 515 | 515 | 515 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | 2.258 | 2.258 | 2.245 | 515 |
** | Beheer overige gebouwen en gronden | 387 | 351 | 351 | 351 |
** | Verkeer en vervoer | 3.001 | 3.088 | 3.104 | 3.104 |
** | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar vervoer | 117 | 117 | 117 | 117 |
** | Cultureel erfgoed | 84 | 84 | 84 | 84 |
** | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.761 | 1.767 | 1.688 | 1.688 |
** | Riolering | 1.772 | 1.867 | 1.875 | 1.883 |
** | Afval | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 |
** | Milieubeheer | 2.177 | 2.169 | 2.169 | 2.169 |
** | Begraafplaatsen en crematoria | 305 | 305 | 305 | 305 |
** | Ruimtelijke ordening | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
** | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.639 | 1.873 | 1.734 | 1.876 |
** | Wonen en bouwen | 633 | 603 | 453 | 453 |
** | Parkeren | 30 | 30 | 30 | 30 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | 16.173 | 16.521 | 16.176 | 30 |
** | Economische ontwikkeling | 192 | 192 | 192 | 192 |
** | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.709 | 1.941 | 1.517 | 1.028 |
** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 38 | 38 | 38 | 38 |
** | Economische promotie | 145 | 220 | 145 | 145 |
*** | P4 Economie | 3.084 | 2.391 | 1.891 | 145 |
** | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
** | Wijkteams | 432 | 432 | 432 | 432 |
** | Inkomensregelingen | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
** | Begeleide participatie | 4.216 | 4.113 | 4.070 | 4.004 |
** | Arbeidsparticipatie | 472 | 510 | 516 | 516 |
** | Maatwerkvoorziening (WMO) | 814 | 811 | 808 | 808 |
** | Maatwerkdienstverlening 18+ | 546 | 548 | 549 | 549 |
** | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.194 | 7.054 | 6.765 | 6.364 |
** | Geëscaleerde zorg 18+ | 260 | 265 | 266 | 266 |
** | Geëscaleerde zorg 18- | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
** | Volksgezondheid | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.042 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 22.668 | 22.465 | 22.139 | 1.042 |
** | Openbaar basisonderwijs | 236 | 236 | 236 | 236 |
** | Onderwijshuisvesting | 1.499 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
** | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
** | Sportbeleid en activering | 347 | 347 | 347 | 347 |
** | Sportaccommodaties | 1.103 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
** | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 265 | 263 | 238 | 238 |
** | Media | 448 | 448 | 448 | 448 |
** | Musea | 12 | 12 | 12 | 12 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | 5.757 | 5.759 | 5.734 | 12 |
** | Overhead | 6.965 | 6.948 | 6.908 | 6.987 |
** | Treasury | 146 | 125 | 69 | 69 |
** | OZB woningen | 286 | 286 | 286 | 286 |
** | OZB niet-woningen | 57 | 57 | 57 | 57 |
** | Belastingen overig | 77 | 77 | 77 | 77 |
** | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Overige baten en lasten | 250 | 450 | 650 | 850 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | 7.782 | 7.943 | 8.048 | 850 |
**** | Totaal programma's | 60.355 | 59.949 | 58.846 | 58.329 |
** | Mutaties reserves | 1.502 | 0 | 0 | 0 |
***** | Totaal lasten | 61.858 | 59.949 | 58.846 | 58.329 |
Baten per programma/taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
** | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
** | Burgerzaken | -390 | -390 | -390 | -390 |
*** | P1 Bestuur en Dienstverlening | -390 | -390 | -390 | -390 |
** | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbare orde en veiligheid | -26 | -26 | -26 | -26 |
*** | P2 Openbare Orde en Veiligheid | -26 | -26 | -26 | -26 |
** | Beheer overige gebouwen en gronden | -53 | -53 | -53 | -53 |
** | Verkeer en vervoer | -81 | -81 | -81 | -81 |
** | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -68 | -68 |
** | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -178 | -178 | -178 | -178 |
** | Riolering | -2.608 | -2.298 | -2.306 | -2.314 |
** | Afval | -2.723 | -2.723 | -2.723 | -2.723 |
** | Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Begraafplaatsen en crematoria | -289 | -289 | -289 | -289 |
** | Ruimtelijke ordening | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
** | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.590 | -1.824 | -1.684 | -1.826 |
** | Wonen en bouwen | -1.016 | -976 | -976 | -976 |
** | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P3 Fysieke Leefomgeving | -9.633 | -9.517 | -9.385 | 0 |
** | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.542 | -1.774 | -1.349 | -860 |
** | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -9 | -9 |
** | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P4 Economie | -2.551 | -1.783 | -1.358 | 0 |
** | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Wijkteams | 232 | 232 | 232 | 232 |
** | Inkomensregelingen | -4.242 | -4.242 | -4.242 | -4.242 |
** | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Maatwerkdienstverlening 18+ | -150 | -150 | -150 | -150 |
** | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -4.161 | -4.161 | -4.161 | 0 |
** | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Onderwijshuisvesting | -38 | -38 | -38 | -38 |
** | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -706 | -706 | -706 | -706 |
** | Sportbeleid en activering | -40 | -40 | -40 | -40 |
** | Sportaccommodaties | -623 | -623 | -623 | -623 |
** | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -55 | -55 | -55 | -55 |
** | Media | -9 | -9 | -9 | -9 |
** | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P6 Onderwijs, Sport en Welzijn | -1.472 | -1.472 | -1.472 | 0 |
** | Overhead | -135 | -108 | -44 | -44 |
** | Treasury | -51 | -51 | -51 | -51 |
** | OZB woningen | -3.424 | -3.456 | -3.488 | -3.517 |
** | OZB niet-woningen | -1.520 | -1.535 | -1.551 | -1.566 |
** | Belastingen overig | -1.721 | -219 | -219 | -219 |
** | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -33.710 | -35.009 | -35.732 | -36.247 |
** | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** | P7 Alg.Dekk.Midd, Overhead, VPB, ONV. | -40.561 | -40.378 | -41.085 | 0 |
**** | Totaal programma's | -58.793 | -57.727 | -57.877 | -58.098 |
** | Mutaties reserves | -3.125 | -1.195 | -321 | -321 |
***** | Totaal baten | -61.919 | -58.922 | -58.197 | -58.419 |