Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota
Effect alle taakvelden
Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges
Structureel vanaf 2021 meer lasten € 51.000 en meer baten € 6.000 aflopend naar € 5.000 in 2023, totaal een structureel nadeel van € 45.000.
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving van ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekkendheid van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 4 Economie van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 45.000.
Taakvelden Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Actualisatie diverse grondexploitaties
Voor 2021 meer lasten en baten van € 258.000, voor 2022 meer lasten en baten van € 913.000, voor 2023 meer lasten en baten van € 489.000, voor 2024 geen mutaties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 1 e bestuursrapportage 2020.
De actualisatie van de diverse grondexploitaties resulteert totaal in een neutraal effect. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de actualisatie van de diverse grondexploitatie die bij de jaarstukken 2019 heeft plaatsgevonden.
Effect alle taakvelden
Structurele financiële effecten die verantwoord zijn in de eerste bestuursrapportage 2020
Structureel meer lasten van € 2.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 1 e bestuursrapportage 2020.
Overige kleine verschillen (structureel nadeel van € 2.000)