Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota
Effect alle taakvelden
Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges.
Structureel vanaf 2021, meer lasten € 770.000 en meer baten € 501.000, totaal een structureel nadeel van € 269.000.
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving van ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekkendheid van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 3 Fysieke Leefomgeving van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 269.000.
Taakvelden Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Actualisatie diverse grondexploitaties
Voor 2021 meer lasten en baten van € 205.000, voor 2022 minder lasten en baten van € 236.000, voor 2023 minder lasten en baten van € 275.000, voor 2024 minder lasten en baten van € 133.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 1 e bestuursrapportage 2020.
De actualisatie van de diverse grondexploitaties resulteert totaal in een neutraal effect. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de actualisatie van de diverse grondexploitatie die bij de jaarstukken 2019 heeft plaatsgevonden.
Effect alle taakvelden
Structurele financiële effecten die verantwoord zijn in de eerste bestuursrapportage 2020
Voor 2021 meer lasten € 447.000 en meer baten € 134.000, voor 2022 meer lasten € 391.000 en meer baten € 134.000, voor 2023 meer lasten € 314.000 en meer baten € 135.000, voor 2024 meer lasten € 314.000 en meer baten € 135.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 1 e bestuursrapportage 2020.
Uitvoering geven aan motie 1 'Aanvullende kaders voor uitwerking dekkingsmaatregelen per 1 juli 2020'
Hiervoor gaven wij aan vier ombuigingen in de openbare ruimte – waartoe in de Kadernota is besloten - niet door te voeren in deze begroting. Het effect hiervan is dat er structureel vanaf 2021 meerlasten zijn van € 75.000 oplopend naar € 225.000 in 2024. Deze voorstellen gaan wel mee in de heroverwegingsoperatie die komend jaar wordt uitgevoerd. Dan worden ze betrokken in de brede inhoudelijke afweging die gemaakt moet worden om te komen tot een sluitende begroting.
Overige kleine verschillen (Geen)