Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota
Effect alle taakvelden
Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges
Structureel vanaf 2021, meer lasten € 74.000, totaal een structureel nadeel van € 74.000
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving van ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekkendheid van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 74.000.
Effect alle taakvelden
Structurele financiële effecten die verantwoord zijn in de eerste bestuursrapportage 2020 en het tijdelijk gebruik voormalig Pantarijn gebouw.
Structureel meer lasten van € 95.000 en structureel minder baten € 8.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 1 e bestuursrapportage 2020 en raadsvoorstel tijdelijk gebruik voormalig Pantarijn gebouw (raadsbesluit 24 september met documentnummer Z/20/068208/RAAD/20/02765).
Overige kleine verschillen (Geen)